|
KOD FUNKCIJE |
NAZIV FUNKCIJE |
REBALANSIRANI BUDŽET - PRORAČUN ZA 2005. GODINU |
OSTVARENJE BUDŽETA I - X 2005. GODINE |
PROCJENA OSTVARENJA BUDŽ ETA I - XII 2005. GODINE |
PRIJEDLOG BUDŽETA- PRORAČUNA ZA 2006. GODINU |
INDEX 6/3 |
% UČEŠĆA U UKUPNIM RASHODIMA |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
UKUPNI IZDACI |
28.065.465,30 |
20.257.421,95 |
26.752.364,92 |
29.102.000,00 |
103,69 |
100,00 |
|
|
100 |
AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI |
14.691.800,00 |
10.661.173,32 |
13.875.100,00 |
15.144.000,00 |
103,08 |
52,03 |
|
200 |
AKTIVNOSTI ODBRANE |
248.500,00 |
162.414,89 |
216.000,00 |
285.500,00 |
114,89 |
0,98 |
|
300 |
AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI |
3.295.665,30 |
2.732.591,83 |
3.253.564,92 |
3.037.000,00 |
92,15 |
10,44 |
|
600 |
AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA |
340.500,00 |
161.632,72 |
308.700,00 |
489.000,00 |
143,61 |
1,68 |
|
700 |
STAMBENO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI |
8.832.500,00 |
6.148.831,53 |
8.483.000,00 |
8.882.000,00 |
100,56 |
30,52 |
|
1100 |
AKTIVNOSTI RUDARSTVA, MINERALNIH RESURSA, PROIZVODNJE I GRADITELJSTVA |
656.500,00 |
390.777,66 |
616.000,00 |
1.264.500,00 |
192,61 |
4,35 |
|
ORG. KOD |
NAZIV ORGANIZACIJE |
REBALANSIRANI BUDŽET - PRORAČUN ZA 2005. GODINU |
OSTVARENJE BUDŽ ETA I - X 2005. GODINE |
PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA I - XII 2005. GODINE |
PRIJEDLOG BUDŽETA- PRORAČUNA ZA 2006. GODINU |
INDEX 6/3 |
% UČEŠĆA U UKUPNIM RASHODIMA |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. UKUPNI RASHODI |
28.065.465,30 |
20.257.421,95 |
26.752.364,92 |
29.102.000,00 |
103,69 |
100,00 |
|
|
100 |
Općinsko vijeće |
774.000,00 |
524.762,71 |
771.500,00 |
1.371.500,00 |
177,19 |
4,71 |
|
110 |
Općinski načelnik |
1.152.000,00 |
684.406,42 |
946.500,00 |
2.653.500,00 |
230,34 |
9,12 |
|
140 |
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |
7.097.500,00 |
5.780.250,80 |
7.086.300,00 |
5.235.000,00 |
73,76 |
17,98 |
|
150 |
Služba civilne zaštite |
248.500,00 |
162.414,89 |
216.000,00 |
285.500,00 |
114,89 |
0,98 |
|
160 |
Služba za inspekcijske poslove |
1.028.500,00 |
774.899,40 |
975.000,00 |
1.194.000,00 |
116,09 |
4,10 |
|
190 |
Općinsko pravobranilaštvo |
1.624.165,30 |
1.382.307,27 |
1.582.064,92 |
1.207.000,00 |
74,32 |
4,15 |
|
200 |
Služba za budž et i finansije i Sl.za razvoj i poduzetništvo |
1.355.000,00 |
792.533,15 |
1.176.000,00 |
1.683.500,00 |
124,24 |
5,79 |
|
210 |
Služba za stambene poslove i Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica |
9.997.300,00 |
6.962.969,74 |
9.634.800,00 |
10.119.000,00 |
101,22 |
34,78 |
|
220 |
Služba za raseljena lica i izbjeglice |
340.500,00 |
161.632,72 |
308.700,00 |
489.000,00 |
143,61 |
1,68 |
|
230 |
Služba za prostorno uređenje i zaš titu okoline i Zavod za urbanizam |
656.500,00 |
390.777,66 |
616.000,00 |
1.264.500,00 |
192,61 |
4,34 |
|
240 |
Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove |
1.378.500,00 |
796.769,82 |
1.126.000,00 |
1.023.500,00 |
74,25 |
3,52 |
|
250 |
Služba za boračko invalidsku zaštitu |
741.500,00 |
493.412,81 |
642.000,00 |
746.000,00 |
100,61 |
2,56 |
|
270 |
Samostalna teh.služba -Profesionalna vatrogasna brigada |
1.671.500,00 |
1.350.284,56 |
1.671.500,00 |
1.830.000,00 |
109,48 |
6,29 |