|
B. RASHODI |
|||||||||
|
Ekonomski kod |
RASHODI |
REBALANSIRANI BUDŽET - PRORAČUN ZA 2005. GODINU |
OSTVARENJE BUDŽ ETA I - X 2005. GODINE |
PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA I - XII 2005. GODINE |
PRIJEDLOG BUDŽETA- PRORAČUNA ZA 2006. GODINU |
INDEX 6/3 |
% UČEŠĆA U UKUPNIM RASHODIMA |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
681000 |
A. DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE |
||||||||
|
681100 |
PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH |
||||||||
|
681110 |
Plaće |
5.713.500,00 |
4.530.883,18 |
5.635.500,00 |
7.099.000,00 |
124,25 |
24,39 |
||
|
Neto plaće - zaposlenih u organima uprave |
- |
- |
- |
3.602.000,00 |
- |
12,38 |
|||
|
Porezi na plaće - zaposlenih u organima uprave |
- |
- |
- |
255.000,00 |
- |
0,88 |
|||
|
Doprinosi na teret zaposlenih - zaposl. u organima uprave |
- |
- |
- |
1.694.000,00 |
- |
5,82 |
|||
|
Ukupno bruto plaće zaposlenih u organima uprave |
- |
- |
- |
5.551.000,00 |
- |
19,08 |
|||
|
Neto plaće - zaposlenih u Zavodu za urbanizam |
- |
- |
- |
169.000,00 |
- |
0,58 |
|||
|
Porezi na plaće - zaposlenih u Zavodu za urbanizam |
- |
- |
- |
12.000,00 |
- |
0,04 |
|||
|
Doprinosi na teret zaposl. -zaposl. u Zavodu za urbanizam |
- |
- |
- |
80.000,00 |
- |
0,27 |
|||
|
Ukupno bruto plaće zaposlenih u Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
261.000,00 |
- |
0,89 |
|||
|
Neto plaće - zaposlenih u Općinskom pravobranilaštvu |
- |
- |
- |
104.000,00 |
- |
0,36 |
|||
|
Porezi na plaće - zaposlenih u Općinskom pravobranilaštvu |
- |
- |
- |
8.000,00 |
- |
0,03 |
|||
|
Doprinosi na teret zaposlenih - u Općinskom pravobranilaštvu |
- |
- |
- |
48.000,00 |
- |
0,16 |
|||
|
Ukupno bruto plaće zaposl u Općinskom pravobranilaštvu |
- |
- |
- |
160.000,00 |
- |
0,55 |
|||
|
Neto plaće - zaposlenih u PVB |
- |
- |
- |
731.540,00 |
- |
2,51 |
|||
|
Porezi na plaće - zaposlenih u PVB |
- |
- |
- |
51.207,00 |
- |
0,18 |
|||
|
Doprinosi na teret zaposlenih - u PVB |
- |
- |
- |
344.253,00 |
- |
1,18 |
|||
|
Ukupno bruto plaće zaposlenih u PVB |
- |
- |
- |
1.127.000,00 |
- |
3,87 |
|||
|
Ekonomski kod |
RASHODI |
REBALANSIRANI BUDŽET - PRORAČUN ZA 2005. GODINU |
OSTVARENJE BUDŽETA I - X 2005. GODINE |
PROCJENA OSTVARENJA BUDŽ ETA I - XII 2005. GODINE |
PRIJEDLOG BUDŽETA- PRORAČUNA ZA 2006. GODINU |
INDEX 6/3 |
% UČEŠĆA U UKUPNIM RASHODIMA |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
681120 |
Naknade troškova zaposlenih i ostale naknade |
2.674.600,00 |
1.909.067,29 |
2.584.300,00 |
3.136.000,00 |
117,25 |
10,78 |
||
|
Naknade troškova zaposlenih u organima uprave |
- |
- |
- |
1.678.000,00 |
- |
5,77 |
|||
|
Naknade troškova zaposlenih - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
98.000,00 |
- |
0,34 |
|||
|
Naknade troškova zaposlenih - Općinsko pravobranilaštvo |
- |
- |
- |
45.000,00 |
- |
0,16 |
|||
|
Naknade troškova zaposlenih - PVB |
- |
- |
- |
390.000,00 |
- |
1,34 |
|||
|
Ostale naknade - naknade povjerenicima po MZ |
- |
- |
- |
326.000,00 |
- |
1,12 |
|||
|
Ostale naknade - stipendije studentima i učenicima |
- |
- |
- |
65.000,00 |
- |
0,22 |
|||
|
Naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću |
- |
- |
- |
172.150,00 |
- |
0,59 |
|||
|
Naknade članovima radnih tijela Općinskog vijeća |
- |
- |
- |
361.850,00 |
- |
1,24 |
|||
|
SVEGA GRUPA 681100 |
8.388.100,00 |
6.439.950,47 |
8.219.800,00 |
10.235.000,00 |
122,02 |
35,17 |
|||
|
681200 |
DOPRINOSI POSLODAVACA |
||||||||
|
681210 |
Doprinosi poslodavaca |
681.500,00 |
521.147,14 |
662.000,00 |
831.000,00 |
121,94 |
2,85 |
||
|
SVEGA GRUPA 681200 |
681.500,00 |
521.147,14 |
662.000,00 |
831.000,00 |
121,94 |
2,85 |
|||
|
681300 |
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE |
||||||||
|
681310 |
Putni troškovi |
125.500,00 |
91.832,09 |
116.500,00 |
117.500,00 |
93,63 |
0,40 |
||
|
Putni troškovi - organi uprave |
- |
- |
- |
104.000,00 |
- |
0,36 |
|||
|
Putni troškovi - Općinsko vijeće |
- |
- |
- |
4.000,00 |
- |
0,01 |
|||
|
Putni troškovi - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
4.000,00 |
- |
0,01 |
|||
|
Putni troškovi - Općinsko pravobranilaštvo |
- |
- |
- |
3.000,00 |
- |
0,01 |
|||
|
Putni troškovi - PVB |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
0,01 |
|||
|
681320 |
Izdaci za energiju |
1.429.000,00 |
908.926,76 |
1.424.500,00 |
1.396.000,00 |
97,69 |
4,80 |
||
|
Izdaci za energiju - organi uprave |
- |
- |
- |
296.000,00 |
- |
1,02 |
|||
|
Izdaci za energiju - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
11.000,00 |
- |
0,04 |
|||
|
Izdaci za energiju - Općinsko pravobranilaštvo |
- |
- |
- |
9.000,00 |
- |
0,03 |
|||
|
Izdaci za energiju - PVB |
- |
- |
- |
30.000,00 |
- |
0,10 |
|||
|
Izdaci za energiju - javna rasvjeta |
- |
- |
- |
1.050.000,00 |
- |
3,61 |
|||
|
Ekonomski kod |
RASHODI |
REBALANSIRANI BUDŽET - PRORAČUN ZA 2005. GODINU |
OSTVARENJE BUDŽETA I - X 2005. GODINE |
PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA I - XII 2005. GODINE |
PRIJEDLOG BUDŽETA- PRORAČUNA ZA 2006. GODINU |
INDEX 6/3 |
% UČEŠĆA U UKUPNIM RASHODIMA |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
681330 |
Izdaci za komunalne usluge |
2.891.500,00 |
2.472.643,63 |
2.836.000,00 |
3.004.000,00 |
103,89 |
10,32 |
||
|
Izdaci za komunalne usluge - organi uprave |
- |
- |
- |
295.000,00 |
- |
1,02 |
|||
|
Izdaci za komunalne usluge - Općinsko vijeće |
- |
- |
- |
4.000,00 |
- |
0,01 |
|||
|
Izdaci za komunalne usluge - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
7.000,00 |
- |
0,02 |
|||
|
Izdaci za komunalne usluge - Opć insko pravobranilaštvo |
- |
- |
- |
6.000,00 |
- |
0,02 |
|||
|
Izdaci za komunalne usluge - PVB |
- |
- |
- |
12.000,00 |
- |
0,04 |
|||
|
Izdaci za komunalne usluge - komunalna infrastruktura |
- |
- |
- |
2.680.000,00 |
- |
9,21 |
|||
|
681340 |
Nabavka materijala |
263.000,00 |
168.415,06 |
225.000,00 |
233.000,00 |
88,59 |
0,80 |
||
|
Nabavka materijala - organi uprave |
- |
- |
- |
185.000,00 |
- |
0,64 |
|||
|
Nabavka materijala - Općinsko vijeće |
- |
- |
- |
20.000,00 |
- |
0,07 |
|||
|
Nabavka materijala - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
12.000,00 |
- |
0,04 |
|||
|
Nabavka materijala - Opć insko pravobranilaštvo |
- |
- |
- |
4.000,00 |
- |
0,01 |
|||
|
Nabavka materijala - PVB |
- |
- |
- |
12.000,00 |
- |
0,04 |
|||
|
681350 |
Izdaci za usluge prevoza i goriva |
119.000,00 |
89.697,36 |
119.000,00 |
97.500,00 |
81,93 |
0,34 |
||
|
Izdaci za usluge prevoza i goriva - organi uprave |
- |
- |
- |
60.000,00 |
- |
0,21 |
|||
|
Izdaci za usluge prevoza i goriva - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
2.500,00 |
- |
0,01 |
|||
|
Izdaci za usluge prevoza i goriva - PVB |
- |
- |
- |
35.000,00 |
- |
0,12 |
|||
|
681360 |
Unajmljivanje imovine i opreme |
1.500,00 |
1.320,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
100,00 |
0,01 |
||
|
Unajmljivanje imovine i opreme - PVB |
- |
- |
- |
1.500,00 |
- |
0,01 |
|||
|
681370 |
Izdaci za tekuće održavanje |
2.762.000,00 |
1.661.452,02 |
2.613.700,00 |
2.569.000,00 |
93,01 |
8,83 |
||
|
Izdaci za tekuće održavanje - organi uprave |
- |
- |
- |
243.000,00 |
- |
0,83 |
|||
|
Izdaci za tekuće održavanje - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
5.000,00 |
- |
0,02 |
|||
|
Izdaci za tekuće održavanje - Općinsko pravobranilaštvo |
- |
- |
- |
1.000,00 |
- |
0,00 |
|||
|
Izdaci za tekuće održavanje - PVB |
- |
- |
- |
5.000,00 |
- |
0,02 |
|||
|
Izdaci za tekuće održavanje - održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama u vlasništvu Općine Tuzla |
- |
- |
- |
130.000,00 |
- |
0,45 |
|||
|
Izdaci za tekuće održavanje - izdaci za raseljena lica |
- |
- |
- |
170.000,00 |
- |
0,58 |
|||
|
Izdaci za tekuće održavanje - komunalna infrastruktura |
- |
- |
- |
2.010.000,00 |
- |
6,91 |
|||
|
Izdaci za tekuće održavanje - održavanje opreme za trajno obilježavanje rizičnih površina od mina |
- |
- |
- |
5.000,00 |
- |
0,02 |
|||
|
Ekonomski kod |
RASHODI |
REBALANSIRANI BUDŽET - PRORAČ UN ZA 2005. GODINU |
OSTVARENJE BUDŽETA I - X 2005. GODINE |
PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA I - XII 2005. GODINE |
PRIJEDLOG BUDŽETA- PRORAČUNA ZA 2006. GODINU |
INDEX 6/3 |
% UČEŠĆA U UKUPNIM RASHODIMA |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
681380 |
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa |
94.500,00 |
77.632,80 |
94.500,00 |
97.000,00 |
102,65 |
0,33 |
||
|
Izdaci osiguranja,banka. usluga i pl. prometa- organi uprave |
- |
- |
- |
79.000,00 |
- |
0,27 |
|||
|
Izdaci osigu. banka.us. i pl. prometa - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
6.000,00 |
- |
0,02 |
|||
|
Izdaci osigu.banka. usluga i pl. prometa-Opć insko pravobra. |
- |
- |
- |
3.000,00 |
- |
0,01 |
|||
|
Izdaci osigu.banka. usluga i platnog prometa- PVB |
- |
- |
- |
9.000,00 |
- |
0,03 |
|||
|
681390 |
Ugovorene usluge |
2.525.865,30 |
1.762.523,01 |
2.285.864,92 |
2.144.000,00 |
84,88 |
7,36 |
||
|
Ugovorene usluge - organi uprave |
- |
- |
- |
548.000,00 |
- |
1,88 |
|||
|
Ugovorene usluga - Općinsko vijeće |
- |
- |
- |
15.000,00 |
- |
0,05 |
|||
|
Ugovorene usluge - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
8.000,00 |
- |
0,03 |
|||
|
Ugovorene usluge - Općinsko pravobranilaštvo |
- |
- |
- |
2.000,00 |
- |
0,01 |
|||
|
Ugovorene usluge - PVB |
- |
- |
- |
11.000,00 |
- |
0,04 |
|||
|
Ugovorene usluge - Komisija za praćenje posljedica tonjenja |
- |
- |
- |
40.000,00 |
- |
0,14 |
|||
|
Ugovorene usluge - Program reforme javne uprave Općine Tuzla |
- |
- |
- |
150.000,00 |
- |
0,52 |
|||
|
Ugovorene usluge - naknade za upravljanje zajed. dijelovima i uređajima u zgradama u vlasništvu Općine Tuzla |
- |
- |
- |
10.000,00 |
- |
0,03 |
|||
|
Ugovorene usluge - Lokalni alokacioni plan zaštite okolice |
- |
- |
- |
70.000,00 |
- |
0,24 |
|||
|
Ugovorene usluge - usluge izvršenja inspekcijskih rješenja |
- |
- |
- |
30.000,00 |
- |
0,10 |
|||
|
Ugovorene usluge - usluge medija |
- |
- |
- |
280.000,00 |
- |
0,96 |
|||
|
Ugovorene usluge - komunalna infrastruktura |
- |
- |
- |
30.000,00 |
- |
0,10 |
|||
|
Ugovorene usluge - ostale nepomenute usluge i daž bine (naknade po sudskim presudama) |
- |
- |
- |
950.000,00 |
- |
3,26 |
|||
|
SVEGA GRUPA 681300 |
10.211.865,30 |
7.234.442,73 |
9.716.564,92 |
9.659.500,00 |
94,59 |
33,19 |
|||
|
Ekonomski kod |
RASHODI |
REBALANSIRANI BUDŽET - PRORAČUN ZA 2005. GODINU |
OSTVARENJE BUDŽETA I - X 2005. GODINE |
PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA I - XII 2005. GODINE |
PR IJEDLOG BUDŽETA- PRORAČUNA ZA 2006. GODINU |
INDEX 6/3 |
% UČEŠĆA U UKUPNIM RASHODIMA |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
681400 |
TEKUĆI GRANTOVI |
||||||||
|
681400 |
Tekuća rezerva |
286.500,00 |
189.063,47 |
286.000,00 |
337.000,00 |
117,62 |
1,16 |
||
|
681420 |
Grantovi pojedincima |
535.000,00 |
389.201,00 |
535.000,00 |
600.000,00 |
112,14 |
2,06 |
||
|
681430 |
Grantovi neprofitnim organizacijama |
4.420.000,00 |
3.433.612,68 |
4.315.000,00 |
4.029.000,00 |
91,15 |
13,84 |
||
|
SVEGA GRUPA 681400 |
5.241.500,00 |
4.011.877,15 |
5.136.000,00 |
4.966.000,00 |
94,74 |
17,06 |
|||
|
681500 |
KAPITALNI GRANTOVI |
||||||||
|
681520 |
Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama |
116.000,00 |
100.468,36 |
100.500,00 |
200.000,00 |
172,41 |
0,69 |
||
|
SVEGA GRUPA 681500 |
116.000,00 |
100.468,36 |
100.500,00 |
200.000,00 |
172,41 |
0,69 |
|||
|
681600 |
IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE |
||||||||
|
681600 |
Izdaci za kamate i ostale naknade |
153.500,00 |
71.718,97 |
110.000,00 |
180.000,00 |
117,26 |
0,62 |
||
|
SVEGA GRUPA 681600 |
153.500,00 |
71.718,97 |
110.000,00 |
180.000,00 |
117,26 |
0,62 |
|||
|
Ekonomski kod |
RASHODI |
REBALANSIRANI BUDŽET - PRORAČUN ZA 2005. GODINU |
OSTVARENJE BUDŽ ETA I - X 2005. GODINE |
PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA I - XII 2005. GODINE |
PRIJEDLOG BUDŽETA- PRORAČUNA ZA 2006. GODINU |
INDEX 6/3 |
% UČEŠĆA U UKUPNIM RASHODIMA |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
688000 |
B. DOZNAKE ZA KAPITALNE IZDATKE |
||||||||
|
688100 |
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA |
||||||||
|
688130 |
Nabavka opreme |
273.500,00 |
75.690,49 |
242.500,00 |
325.500,00 |
119,01 |
1,12 |
||
|
Nabavka opreme - organi uprave |
- |
- |
- |
113.000,00 |
- |
0,38 |
|||
|
Nabavka opreme - GPS uređaj (geodetska) |
- |
- |
- |
42.500,00 |
- |
0,15 |
|||
|
Nabavka opreme - sala za sjednice Općinskog vijeća |
- |
- |
- |
60.000,00 |
- |
0,21 |
|||
|
Nabavka opreme - nabavka dva vozila |
- |
- |
- |
65.000,00 |
- |
0,22 |
|||
|
Nabavka opreme - Zavod za urbanizam |
- |
- |
- |
5.000,00 |
- |
0,02 |
|||
|
Nabavka opreme - Općinsko pravobranilaštvo |
- |
- |
- |
5.000,00 |
- |
0,02 |
|||
|
Nabavka opreme - PVB |
- |
- |
- |
35.000,00 |
- |
0,12 |
|||
|
688140 |
Nabavka ostalih stalnih sredstava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,12 |
||
|
Nabavka ostalih stalnih sredstava - katastarska evidencija |
- |
- |
- |
35.000,00 |
- |
0,12 |
|||
|
688150 |
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava |
770.000,00 |
337.695,01 |
475.000,00 |
720.000,00 |
93,51 |
2,48 |
||
|
Nabavka stalnih sreds. u obliku prava - Sl. za razvoj i poduzet. |
- |
- |
- |
320.000,00 |
- |
1,11 |
|||
|
Nabavka stalnih sreds. u obliku prava-Odelj. za komu. infrastr. |
- |
- |
- |
400.000,00 |
- |
1,37 |
|||
|
688160 |
Rekonstrukcija i investiciono održavanje |
2.229.500,00 |
1.464.431,63 |
2.090.000,00 |
1.950.000,00 |
87,46 |
6,70 |
||
|
Rekonstrukcija i investiciono održavanje - zgrada Općine |
- |
- |
- |
500.000,00 |
- |
1,72 |
|||
|
Rekonstrukcija i investiciono održavanje - javna rasvjeta |
- |
- |
- |
150.000,00 |
- |
0,52 |
|||
|
Rekonstrukcija i investiciono održavanje - puteva |
- |
- |
- |
600.000,00 |
- |
2,06 |
|||
|
Rekonstrukcija i investiciono održ.-vodovodna i kanal. mreža |
- |
- |
- |
150.000,00 |
- |
0,52 |
|||
|
Rekonstrukcija i inves.održ.-izgradnja primarne vrelov. mreže |
- |
- |
- |
450.000,00 |
- |
1,54 |
|||
|
Rekonstrukcija i inves.održ.-nadzemni magistralni vrelovodi |
- |
- |
- |
100.000,00 |
- |
0,34 |
|||
|
SVEGA GRUPA 688100 |
3.273.000,00 |
1.877.817,13 |
2.807.500,00 |
3.030.500,00 |
92,59 |
10,42 |
|||
|
UKUPNI RASHODI |
28.065.465,30 |
20.257.421,95 |
26.752.364,92 |
29.102.000,00 |
103,69 |
100,00 |
|||